| Faktúra doručená: | 19.12.2022 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2019/27 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SlovFire, s.r.o. |
| Hliníky 764 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| činnosť technika PO rok 2022 |
| Názov položky |
| činnosť technika PO rok 2022 OV |
| činnosť technika PO rok 2022 TV |
| činnosť technika PO rok 2022 TEČ |
| činnosť technika PO rok 2022 ŠI HČ |
| činnosť technika PO rok 2022 ŠI PČ |
| činnosť technika PO rok 2022 ŠJ HČ |
| činnosť technika PO rok 2022 ŠJ PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
705,60 EUR |
O škole
