Faktúra 420531

Faktúra doručená:22.12.2022
Číslo zmluvy:Z20221644_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky,potr.fólia,taška,lyžica, rukavice,príbor.nôž
Názov položky
nákup na sklad -servítky,potr.fólia,taška,lyžica, rukavice,príbor.nôž
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,98 EUR