Faktúra 420509

Faktúra doručená:09.12.2022
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky
zrážky OV 01.09.-30.11.2022
zrážky TV 01.09.-30.11.2022
zrážky ETÚ 01.09.-30.11.2022
zrážky ŠI HČ 01.09.-30.11.2022
zrážky ŠI PČ 01.09.-30.11.2022
zrážky ŠJ HČ 01.09.-30.11.2022
zrážky ŠJ PČ 01.09.-30.11.2022
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 747,74 EUR