Faktúra 420470

Faktúra doručená:14.11.2022
Číslo objednávky:OBJV/0323/2022

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
cement
Názov položky
nákup na sklad -cement
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,40 EUR