Edupage prihlásenie

Faktúra 420425

Faktúra doručená:18.10.2022
Číslo objednávky:OBJV/0279/2022
Číslo zmluvy:Z20223288_Z
Dodávateľ
Roman Laco ROADA
Neporadza 329
913 26 Neporadza
IČO:33191921
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
diava,AJAX,fixinela,handra,jar,papier toaletný, hubka,metlička
Názov položky
nákup na sklad -diava,AJAX,fixinela,handra,jar, papier toaletný,hubka,metlička
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,59 EUR