Faktúra 420416

Faktúra doručená:25.10.2022
Číslo zmluvy:Z20221644_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítka,potr.fólia,taška,špáratka,vanička,viečko, papr.vrecká
Názov položky
nákup na sklad -servítka,potr.fólia,taška,špáratka, vanička,viečko,papr.vrecká
nákup na sklad -PČ ŠJ -mikroténové vrecká
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 646,87 EUR