Edupage prihlásenie

Faktúra 420396

Faktúra doručená:07.10.2022
Číslo zmluvy:2021/1
Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE
Názov položky
spotreba EE -OV 09/2022
spotreba EE -TV 09/2022
spotreba EE -ETÚ 09/2022
spotreba EE -ŠI HČ 09/2022
spotreba EE -ŠI PČ 09/2022
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 759,46 EUR