Faktúra 420384

Faktúra doručená:05.10.2022
Číslo objednávky:OBJV/0259/2022

Dodávateľ
AG-AUTOLIFT spol. s r.o
Dobšinského 23/54
949 01 Nitra
IČO:31419038
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
revízie zdvihákov
Názov položky
revízie zdvihákov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 456,00 EUR