Edupage prihlásenie

Faktúra 420395

Faktúra doručená:10.10.2022
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné -OV 31.08.-29.09.2022
vodné -TV 31.08.-29.09.2022
vodné -ETÚ 31.08.-29.09.2022
vodné -ŠI HČ 31.08.-29.09.2022
vodné -ŠI PČ 31.08.-29.09.2022
vodné -ŠJ HČ 31.08.-29.09.2022
vodné -ŠJ PČ 31.08.-29.09.2022
stočné -OV 31.08.-29.09.2022
stočné -TV 31.08.-29.09.2022
stočné -ETÚ 31.08.-29.09.2022
stočné -ŠI HČ 31.08.-29.09.2022
stočné -ŠI PČ 31.08.-29.09.2022
stočné -ŠJ HČ 31.08.-29.09.2022
stočné -ŠJ PČ 31.08.-29.09.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 786,85 EUR