Edupage prihlásenie

Faktúra 420369

Faktúra doručená:28.9.2022
Číslo objednávky:OBJV/0245/2022
Číslo zmluvy:Z20221644_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
lyžička PVC,servítky,naberačka,pohár,príbor,viečko, vanička,potravinová fólia
Názov položky
nákup na sklad -lyžička PVC,servítky,naberačka, pohár,príbor
nákup na sklad -vanička,viečko,potravinová fólia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 856,08 EUR