Faktúra 420359

Faktúra doručená:19.9.2022
Číslo objednávky:OBJV/0230/2022

Dodávateľ
Huma Steel, s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO:53497601
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
plech pozinkovaný,pásovina, joklovina,tyč oceľová,štvorcová,guľatina
Názov položky
nákup na sklad -plech pozinkovaný,pásovina,oceľová tyč,štvorcová,guľatina
nákup na sklad -joklovina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 382,15 EUR