Faktúra 420337

Faktúra doručená:08.9.2022
Číslo objednávky:OBJV/0221/2022
Číslo zmluvy:2020154

Dodávateľ
Autosúčiastky MaM - Motlo Jozef
Železničná 77/7
017 01 Považská Bystrica
IČO:30589924
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
olej,WD sprej,strierače okna
Názov položky
nákup na sklad -olej,WD sprej,strierače okna
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,84 EUR