Faktúra 420341

Faktúra doručená:09.9.2022
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné -Klenoty 26.25.-24.08.2022
stočné -Klenoty 26.25.-24.08.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,89 EUR