Faktúra doručená: | 09.9.2022 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
zrážky |
Názov položky |
zrážky -OV 01.06.-31.08.2022 |
zrážky -TV 01.06.-31.08.2022 |
zrážky -ETÚ 01.06.-31.08.2022 |
zrážky -ŠI HČ 01.06.-31.08.2022 |
zrážky -ŠI PČ 01.06.-31.08.2022 |
zrážky -ŠJ HČ 01.06.-31.08.2022 |
zrážky -ŠJ PČ 01.06.-31.08.2022 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
755,96 EUR |