Faktúra doručená: | 31.8.2022 |
Číslo objednávky: | OBJV/0220/2022 |
Číslo zmluvy: | 20223164 |
|
|
|
Dodávateľ |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
Jilemnického 6 |
911 01 Trenčín |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
náplň do pera,pečiatka-dátumovka, poduška do pečiatky,dovolenka,priepustka,obálka,guma |
Názov položky |
nákup na sklad -náplň do pera,pečiatka-dátumovka, poduška do pečiatky,dovolenka,priepustka,obálka,guma |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
661,36 EUR |