Edupage prihlásenie

Faktúra 420336

Faktúra doručená:31.8.2022
Číslo objednávky:OBJV/0220/2022
Číslo zmluvy:20223164
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
náplň do pera,pečiatka-dátumovka, poduška do pečiatky,dovolenka,priepustka,obálka,guma
Názov položky
nákup na sklad -náplň do pera,pečiatka-dátumovka, poduška do pečiatky,dovolenka,priepustka,obálka,guma
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 661,36 EUR