Faktúra 420324

Faktúra doručená:25.8.2022
Číslo objednávky:OBJV/0209/2022

Dodávateľ
Jana Marošníková
Nesluša 220
023 41 Nesluša
IČO:46462970
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
torx,bit torx,račňa,sada kľúčov, vodováha,hroty meracie,oko káblové,riedilo
Názov položky
ákup na sklad -torx,bit torx,račňa,sada kľúčov, vodováha,hroty meracie,oko káblové,riedilo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 148,37 EUR