Faktúra 420325

Faktúra doručená:25.8.2022
Číslo objednávky:OBJV/0210/2022

Dodávateľ
Jana Marošníková
Nesluša 220
023 41 Nesluša
IČO:46462970
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
metla s násadou,lopata,ohreblo,hrable,štetec,nit plný,vrták
Názov položky
nákup na sklad -metla s násadou,lopata,ohreblo, hrable,štetec,nit plný,vrták
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 162,85 EUR