Edupage prihlásenie

Faktúra 420319

Faktúra doručená:18.8.2022
Číslo zmluvy:Z20221644_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,mikro sáčky,mikroténové sáčky,potravinová fólia,viečka,vanička transparentná
Názov položky
nákup na sklad -servítky,mikro sáčky,mikroténové sáčky,potravinová fólia
nákup na sklad -vanička transparentná,viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 407,28 EUR