Faktúra doručená: | 08.7.2022 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
tel. hovory 06/2022 |
Názov položky |
tel. hovory -OV 06/2022 |
tel. hovory -TV 06/2022 |
tel. hovory -ETÚ 06/2022 |
tel. hovory -MOP 06/2022 |
tel. hovory -ŠI HČ 06/2022 |
tel. hovory -ŠI PČ 06/2022 |
tel. hovory -ŠJ HČ 06/2022 |
tel. hovory -ŠJ PČ 06/2022 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,42 EUR |