Faktúra doručená: | 06.5.2022 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
tel. hovory 04/2022 |
Názov položky |
tel. hovory -OV 04/2022 |
tel. hovory -TV 04/2022 |
tel. hovory -ETÚ 04/2022 |
tel. hovory -SAD 04/2022 |
tel. hovory -ŠI HČ 04/2022 |
tel. hovory -ŠI PČ 04/2022 |
tel. hovory -ŠJ HČ 04/2022 |
tel. hovory -ŠI PČ 04/2022 |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,95 EUR |