Edupage prihlásenie

Faktúra 420125

Faktúra doručená:11.4.2022
Číslo zmluvy:2021/1
Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE 03/2022
Názov položky
spotreba EE -COP 03/2022
spotreba EE -TV 03/2022
spotreba EE -ŠI HČ 03/2022
spotreba EE -ŠI PČ 03/2022
spotreba EE -ETÚ 03/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 829,58 EUR