Edupage prihlásenie

Faktúra 420095

Faktúra doručená:04.3.2022
Číslo objednávky:OBJV/0055/2022
Číslo zmluvy:Z20213007_Z
Dodávateľ
IMEX NR, s.r.o.
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:54127777
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
doska na krájanie,naberačka,tanier hlboký,plytký, nôž,vidlička,lyžica,pohárik
Názov položky
nákup na sklad -doska na krájanie,naberačka,tanier hlboký,plytký,nôž,vidlička,lyžica,pohárik
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,97 EUR