Faktúra 420099

Faktúra doručená:25.3.2022
Číslo zmluvy:Z20221644_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky,potr.fólia,lyžička WPC,vanička,viečko
Názov položky
nákup na sklad -servítky,potr.fólia,lyžička WPC
nákup na sklad -vanička,viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 623,52 EUR