Edupage prihlásenie

Faktúra 420084

Faktúra doručená:09.3.2022
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky
zrážky Klenoty od 01.01.-28.02.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,16 EUR