Faktúra 420062

Faktúra doručená:28.2.2022
Číslo zmluvy:2017/1194

Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné
Názov položky
vodné -MOP -21.12.-31.12.2021 a 01.01.-27.01.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,35 EUR