Faktúra 420093

Faktúra doručená:21.3.2022
Číslo objednávky:OBJV/0023/2022

Dodávateľ
Stanislav Novosad
Dolný Lieskov 296
018 21 Dolný Lieskov
IČO:34362568
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
maľovanie a nátery
Názov položky
maľovanie a nátery -ŠJ HČ
maľovanie a nátery -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR