Edupage prihlásenie

Faktúra 420032

Faktúra doručená:09.2.2022
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné-COP od 22.12.2021-28.1.2022
vodné-TV od 22.12.2021-28.1.2022
vodné-Správa od 22.12.2021-28.1.2022
vodné-ŠI HČ od 22.12.2021-28.1.2022
vodné-ŠJ HČ od 22.12.2021-28.1.2022
vodné-ŠJ PČ od 22.12.2021-28.1.2022
stočné-COP od 22.12.2021-28.1.2022
stočné-TV od 22.12.2021-28.1.2022
stočné-Správa od 22.12.2021-28.1.2022
stočné-ŠI HČ od 22.12.2021-28.1.2022
stočné-ŠJ HČ od 22.12.2021-28.1.2022
stočné-ŠJ PČ od 22.12.2021-28.1.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 468,18 EUR