Faktúra doručená: | 08.12.2021 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vodné,stočné 29.10.-29.11.2021 |
Názov položky |
vodné 29.10.-29.11.2021 |
vodné 29.10.-29.11.2021 |
vodné 29.10.-29.11.2021 |
vodné 29.10.-29.11.2021 |
vodné PČ 29.10.-29.11.2021 |
stočné 29.10.-29.11.2021 |
stočné 29.10.-29.11.2021 |
stočné 29.10.-29.11.2021 |
stočné 29.10.-29.11.2021 |
stočné 29.10.-29.11.2021 |
stočné PČ 29.10.-29.11.2021 |
vodné 29.10.-29.11.2021 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
483,29 EUR |