Faktúra doručená: | 10.11.2021 |
Číslo zmluvy: | 8662/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2021 |
Názov položky |
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2021 |
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2021 |
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2021 |
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2021 |
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2021 PČ |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
553,47 EUR |