Faktúra 410240

Faktúra doručená:06.7.2021
Číslo objednávky:OBJV/0118/2021
Číslo zmluvy:2021/59

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
papier kanc.,ceruzka,lepidlo,nožnice,obálka,pastelky,pero,výkres,zvýrazňovač
Názov položky
nákup na sklad-papier kanc.,ceruzka,lepidlo,nožnice, obálka,pastelky,pero,výkres,zvýrazňovač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,42 EUR