Edupage prihlásenie

Faktúra 410241

Faktúra doručená:30.6.2021
Číslo objednávky:OBJV/0117/2021
Číslo zmluvy:Z20217576_Z,dod.č.1
Dodávateľ
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier
Wolkrova 1135/5
851 01 Bratislava
IČO:37218379
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
ajax,fixinela,handra,jar,lanza, rukavice,PE vrece,bref
Názov položky
nákup na sklad -ajax,fixinela,handra,jar,lanza, rukavice,PE vrece,bref
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 597,82 EUR