Faktúra doručená: | 09.7.2021 |
Číslo objednávky: | OBJV/0120/2021 |
Číslo zmluvy: | Z20217576_Z,dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier |
Wolkrova 1135/5 |
851 01 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
handra z mikro,kyselina soľná,mop,kryš.sóda,metla,
lopatka s metličkou,kefa na riad, násada drevená |
Názov položky |
nákup na sklad -handra z mikro,kyselina soľná,mop, kryš.sóda,metla,lopatka s metličkou,kefa na riad, násada drevená |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,98 EUR |