Faktúra 410198

Faktúra doručená:14.6.2021
Číslo zmluvy:Z20213007_Z

Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky,fólia potr.,vanička,viečko,tácka papierová,tanier PVC
Názov položky
nákup na sklad -servítky,fólia potr.,vanička,viečko, tácka papierová,tanier PVC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 043,04 EUR