Edupage prihlásenie

Faktúra 410189

Faktúra doručená:09.6.2021
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 29.04.-28.05.
Názov položky
vodné 29.04.-28.05.
stočné 29.04.-28.05.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,07 EUR