Faktúra 410162

Faktúra doručená:19.5.2021
Číslo zmluvy:Z20213007_Z

Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
box nedelený,miska,viečko,fólia, vanička,sáčky kupecké,servítky,špajdle
Názov položky
nákup na sklad -box nedelený,miska,viečko,fólia, vanička,sáčky kupecké,servítky,špajdle
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 200,04 EUR