Edupage prihlásenie

Faktúra 410153

Faktúra doručená:10.5.2021
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 30.03.3021 - 29.04.2021
Názov položky
vodné 30.03.3021 - 29.04.2021
vodné 30.03.3021 - 29.04.2021
vodné 30.03.3021 - 29.04.2021
vodné 30.03.3021 - 29.04.2021 PČ
vodné 30.03.3021 - 29.04.2021
vodné 30.03.3021 - 29.04.2021
vodné 30.03.3021 - 29.04.2021 PČ
stočné 30.03.3021 - 29.04.2021
stočné 30.03.3021 - 29.04.2021
stočné 30.03.3021 - 29.04.2021
stočné 30.03.3021 - 29.04.2021 PČ
stočné 30.03.3021 - 29.04.2021
stočné 30.03.3021 - 29.04.2021
stočné 30.03.3021 - 29.04.2021 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 380,09 EUR