Faktúra doručená: | 09.4.2021 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vodné,stočné 26.02.-29.03.2021 |
Názov položky |
vodné 26.02.-29.03.2021 |
vodné 26.02.-29.03.2021 |
vodné 26.02.-29.03.2021 |
vodné 26.02.-29.03.2021 PČ |
vodné 26.02.-29.03.2021 |
vodné 26.02.-29.03.2021 PČ |
stočné 26.02.-29.03.2021 |
stočné 26.02.-29.03.2021 |
stočné 26.02.-29.03.2021 |
stočné 26.02.-29.03.2021 PČ |
stočné 26.02.-29.03.2021 |
stočné 26.02.-29.03.2021 PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
609,14 EUR |