Faktúra 410114

Faktúra doručená:08.4.2021
Číslo objednávky:OBJV/0042/2021

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
YTONG 150,omietka,malta,pena PUR, šnúra murárska
Názov položky
nákup na sklad -YTONG 150,omietka,malta,pena PUR, šnúra murárska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,72 EUR