Faktúra doručená: | 09.3.2021 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vodné,stočné 29.01.-25.02.2021 |
Názov položky |
vodné 29.01.-25.02.2021 |
vodné 29.01.-25.02.2021 |
vodné 29.01.-25.02.2021 |
vodné 29.01.-25.02.2021 |
vodné 29.01.-25.02.2021 |
vodné 29.01.-25.02.2021 PČ |
vodné 29.01.-25.02.2021 PČ |
stočné 29.01.-25.02.2021 |
stočné 29.01.-25.02.2021 |
stočné 29.01.-25.02.2021 |
stočné 29.01.-25.02.2021 |
stočné 29.01.-25.02.2021 |
stočné 29.01.-25.02.2021 PČ |
stočné 29.01.-25.02.2021 PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
503,42 EUR |