Faktúra doručená: | 05.3.2021 |
Číslo zmluvy: | Z20213007-Z |
|
|
|
Dodávateľ |
Marek Špeťko - IMEX |
Bulharská 1256/24 |
949 01 Nitra |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
box nedelený,miska,viečko,fólia,vrecko papierové,box delený |
Názov položky |
nákup na sklad - box nedelený,miska,viečko,fólia,vrecko papierové,box delený |
nákup na sklad - box nedelený,miska,viečko,fólia,vrecko papierové,box delený PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
657,36 EUR |