Faktúra doručená: | 16.2.2021 |
Číslo objednávky: | OBJV/0019/2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
Marek Špeťko - IMEX |
Bulharská 1256/24 |
949 01 Nitra |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
menu box delený,nedelený,viečko,fólia potr.,miska okrúhla |
Názov položky |
nákup na sklad -menu box delený,nedelený,viečko,
fólia potr.,miska okrúhla |
nákup na sklad -menu box delený,nedelený,viečko,
fólia potr.,miska okrúhla PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
854,40 EUR |