Faktúra 410044

Faktúra doručená:16.2.2021
Číslo objednávky:OBJV/0016/2021

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1. mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50239473
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
dezinfekčný gél na ruky
Názov položky
nákup na sklad -dezinfekčný gél na ruky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,61 EUR