| Faktúra doručená: | 03.2.2021 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJV/0015/2021 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Marek Špeťko - IMEX |
| Bulharská 1256/24 |
| 949 01 Nitra |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| menu box delený,nedelený,vanička, viečko,fólia potr.,sáčky do koša |
| Názov položky |
| nákup na sklad -menu box delený,nedelený,vanička, viečko,fólia potr.,sáčky do koša |
| nákup na sklad -menu box delený,nedelený,vanička, viečko,fólia potr.,sáčky do koša |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
526,14 EUR |
O škole
