Faktúra doručená: | 03.2.2021 |
Číslo objednávky: | OBJV/0015/2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
Marek Špeťko - IMEX |
Bulharská 1256/24 |
949 01 Nitra |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
menu box delený,nedelený,vanička, viečko,fólia potr.,sáčky do koša |
Názov položky |
nákup na sklad -menu box delený,nedelený,vanička, viečko,fólia potr.,sáčky do koša |
nákup na sklad -menu box delený,nedelený,vanička, viečko,fólia potr.,sáčky do koša |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
526,14 EUR |