Edupage prihlásenie

Faktúra 410035

Faktúra doručená:08.2.2021
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 28.11.-21.12.2020
Názov položky
vodné 22.12.2020-28.01.2021
vodné 22.12.2020-28.01.2021
vodné 22.12.2020-28.01.2021
vodné 22.12.2020-28.01.2021 PČ
vodné 22.12.2020-28.01.2021
vodné 22.12.2020-28.01.2021 PČ
stočné 22.12.2020-28.01.2021
stočné 22.12.2020-28.01.2021
stočné 22.12.2020-28.01.2021
stočné 22.12.2020-28.01.2021 PČ
stočné 22.12.2020-28.01.2021
stočné 22.12.2020-28.01.2021 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 364,98 EUR