Edupage prihlásenie

Faktúra 400485

Faktúra doručená:08.1.2021
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 28.11.-21.12.2020
Názov položky
vodné 28.11.-21.12.2020
vodné 28.11.-21.12.2020
vodné 28.11.-21.12.2020
vodné 28.11.-21.12.2020 PČ
vodné 28.11.-21.12.2020
vodné 28.11.-21.12.2020 PČ
stočné 28.11.-21.12.2020
stočné 28.11.-21.12.2020
stočné 28.11.-21.12.2020
stočné 28.11.-21.12.2020 PČ
stočné 28.11.-21.12.2020
stočné 28.11.-21.12.2020 PČ
halierové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 347,36 EUR