Faktúra doručená: | 29.12.2020 |
Číslo objednávky: | OBJV/0277/2020 |
Číslo zmluvy: | Z202012320_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
Wolkrova 5 |
851 01 Bratislava 5 |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
cif krém žltý,cipro cream,pulirapid, gold na riad,savo,jar,handra,rukavice,PE vrece, tekuté mydlo |
Názov položky |
nákup na sklad -floor na podlahu,gold citrus,savo, TP maxima,bref WC,handra z mikro,cleamen na podlahu,
saponát na riad |
nákup na sklad -floor na podlahu,gold citrus,savo, TP maxima,bref WC,handra z mikro,cleamen na podlahu,
saponát na riad |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
379,54 EUR |