Faktúra 400426

Faktúra doručená:23.11.2020
Číslo objednávky:OBJV/0245/2020

Dodávateľ
Stanislav Novosad
Dolný Lieskov 296
018 21 Dolný Lieskov
IČO:34362568
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
maľovanie a nátery
Názov položky
maľovanie a nátery
maľovanie a nátery PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 414,56 EUR