Faktúra 400377

Faktúra doručená:06.10.2020
Číslo objednávky:OBJV/0212/2020

Dodávateľ
KEKO TRADING, spol. s r.o.
Pasienková 2E
821 06 Bratislava
IČO:17311454
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
potr.fólia,rukavice,servítky,viečka, vanička,lyžica plastová
Názov položky
nákup na sklad -potr.fólia,rukavice,servítky,viečka, vanička,lyžica plastová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 657,94 EUR