Faktúra 400374

Faktúra doručená:05.10.2020
Číslo zmluvy:Z20201673_Z

Dodávateľ
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava
IČO:31344194
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
toner komp.Canon CRG737
Názov položky
nákup na sklad -toner komp.Canon CRG737
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR