Faktúra doručená: | 09.9.2020 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vodné,stočné |
Názov položky |
vodné 31.07.-28.08.2020 |
vodné 31.07.-28.08.2020 |
vodné 31.07.-28.08.2020 |
vodné 31.07.-28.08.2020 PČ |
vodné 31.07.-28.08.2020 |
vodné 31.07.-28.08.2020 PČ |
stočné 31.07.-28.08.2020 |
stočné 31.07.-28.08.2020 |
stočné 31.07.-28.08.2020 |
stočné 31.07.-28.08.2020 PČ |
stočné 31.07.-28.08.2020 |
stočné 31.07.-28.08.2020 PČ |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
354,91 EUR |